188金宝博亚洲-188数字含义

2018-09-24 10:02 字号: T | T

 

2017年度莆田市国土部门决算说明

 

  

一、部门主要职责

二、部门预算单位构基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

按照《莆田市财政局188bet金宝搏 批复188金宝博亚洲 2017年度部门决算的通知》(莆财建〔2017174号)及《莆田市财政局转发福建省财政厅188bet金宝搏 印发福建省预决算公开操作规程的通知》(莆财预〔201789)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会188bet金宝搏 印发188金宝博亚洲 主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(莆委编〔201125号),188金宝博亚洲 的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策;制订有关土地、矿产等自然资源及地质环境的规范性文件,并组织实施。 

(二)组织编制并实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源开发利用总体规划、地质环境保护总体规划及专项规划;参与城市总体规划的编制和审查。

(三)组织调处土地、矿产权属纠纷,查处全市国土资源违法案件,受理群众来信来访。

(四)实施农用地用途管制,保护基本农田;指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开垦工作,确保耕地占补平衡。

(五)管理全市城乡土地地籍、地政工作;组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作;负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

(六)负责全市农用地转用、征用方案的编制、审核、报批;负责国有土地使用权收回的审核、报批及其地上建筑物拆迁量的审核工作;指导编制并实施基准地价、标定地价评测,确认土地使用权价格;拟定各类建设地的供地地价标准和出让、出租等地价。

(七)负责全市各类建设用地供地的审报工作;负责临时建设用地的审批和建设项目用地的预审;指导全市组织实施土地储备和土地市场管理。

(八)管理全市采矿权,规范采矿权市场,组织实施采矿权的行政授予、招标和拍卖,承办采矿权转让手续。

(九) 管理全市地质矿产勘查和地质环境,组织矿产资源储备评审、认定及其登记管理;监督管理地质环境保护工作,做好地质灾害突发事件调处;组织监督、防治地质灾害;监督指导全市水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督地下水的过量开采和污染,保护地质遗迹。

(十)监督检查财政拨给的国土资源工作经费及其他资金的使用;做好土地、矿产资源有关规费的征收。

(十一)组织开展全市土地、矿产资源的宣传教育;协助有关部门做好城市建设统计年报工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

国土部门包括11个机关行政科室及11个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

188金宝博亚洲 本级

行政

25

33

188金宝博亚洲 城厢分局

行政

53

48

188金宝博亚洲 荔城分局

行政

60

60

188金宝博亚洲 涵江分局

行政

76

44

188金宝博亚洲 秀屿分局

行政

77

70

188金宝博亚洲 监察大队

参公

20

16

莆田市测绘管理站

参公

3

4

莆田市不动产登记中心

事业

30

60

188金宝博亚洲 信息中心

事业

10

10

188金宝博亚洲 地籍调查队

事业

12

9

莆田市土地储备中心

参公

30

25

三、部门主要工作总结

 2017年,国土部门主要任务是:按照市委、市政府部署要求,主动融入发展大局,做到观大势、谋大事、懂全局、管本行,努力破解资源保障与发展难题,各项工作取得了阶段性进展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

   (一)基础要素保障持续加强。坚持规划引导,突出政策导向,落实用地保障,有序出让经营性土地,强化地理信息服务。

  (二)国土资源保护有序推进。加快推进补充耕地和高标准基本农田建设,基本完成永久基本农田划定,高效处置闲置土地。

  (三)群众合法权益得到维护。大力推进地灾点消除工作,深入开展土地纠纷、信访投诉调处,努力排查化解信访积案。

  (四)执法监督检查初显成效。强化土地卫片执法整改查处,强化矿产开发利用综合监管,被省“两违”办评为全省“两违”综合治理表现突出单位。

  (五)改革创新实践逐步深化。深化不动产登记改革,主动承接国土部信息中心“耕地保护四级联动网络化监管技术体系”市县级试点任务。 

(六)反腐倡廉网络逐步健全。建立机制,落实责任,从源头预防腐败行为。 

四、2017年决算收支总体情况

2017年国土部门年初结转结余1,753.92 万元,本年收入34,723.11万元,用事业基金弥补收支差额0.00 万元,本年支出34,641.36 万元,结余分配96.52万元,年末结转结余1,739.15 万元。

(一)2017本年收入34,723.11万元,比2016年决算数增加20671.07万元,增长147.10% ,具体情况如下:

1.财政拨款收入34,136.52万元,其中政府性基金25,884.79万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入444.28万元。

4.上级补助收入130.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入12.31万元。

(二)2017年支出34,641.36万元,比2016年决算数增加20705.11万元,增长148.57%,具体情况如下:

1.基本支出5,844.21万元。其中,人员支出5,384.07万元,公用支出460.14万元。

2.项目支出27,595.51万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出1,201.64万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出7,235.34万元,比上年决算数增加1557.4万元,增长27.43%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 269.84万元,较2016年决算数减少169.29 万元,下降38.55%。主要原因是人员变动及标准调整。

(二)死亡抚恤支出(项级科目)4.51万元,增加100%,主要原因是人员死亡。

(三)行政单位医疗(项级科目)114.36 万元,较2016年决算数增加7.11万元,增长6.63 %。主要原因是人员变动及工资增加。

(四)事业单位医疗(项级科目)8.7万元,较2016年决算数减少5.34万元,下降38.03%。主要原因是人员变动。

(五)公务员医疗补助(项级科目)102.86万元,较2015年决算数增加0.58万元,增长0.59%。主要原因是人员变动。

(六)其他城乡社区管理事务支出(项级科目)1187.93万元,增长100%,主要原因是科目支出反映不一致。

(七)行政运行(项级科目)3589.42万元,较2016年决算数增加284.16万元,增长8.60 %。主要原因是人员经费支出增加。

(八)国土整治(项级科目)94.47万元, 较低2016年该项级科目决算数增加94.47万元,增长100%。主要原因是科2016年项目未支出。

(九)事业运行(项级科目)437.57万元,较2016年决算数增加65.47万元,增长17.61%。主要原因是人员经费支出增加。

(十)其他国土资源事务支出(项级科目)1425.68万元,较2016年决算数增加220.76万元,增长18.32 %。主要原因是该项级科目反映不一致。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出25,556.23万元,比上年决算数增加17394.82万元,增长213.13%,具体情况如下(按项级科目统计): 

(一)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)4535.56万元,较2016年决算数增加2669.47万元,增长143.05 %。主要原因是2017年征地和拆迁补偿支出增加。

(二)土地开发支出(国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出)2514.10万元,较2016年决算数减少646.11 万元,下降20.44 %。主要原因是收储成本支出减少。

(三)土地出让业务支出(项级科目)93.45万元,较2016年决算数减少440.83万元,下降82.51 %。主要原因是土地评估费用、诉讼费支出的减少。

(四)征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出)58.92万元,较2016年决算数减少1584.18万元,减少96.41 %。主要原因是征拆债务减少。

(五)土地开发支出(国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出)18354.2万元,较2016年决算数增加18350.36万元,增长4778.74 %。主要原因是土地收储债务支出增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,677.96万元,其中:

(一)人员经费5,234.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费443.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款91.83万元,同比下降29.61%。具体情况如下:
    
(一)因公出国(境)费0.00万元,2017年无该项支出。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长(下降)0%,主要是:未安排因公出国(境)费用。
    
(二)公务用车购置及运行费88.74万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费88.74万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量65辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%和下降29.44%,主要是:深入公务用车改革,下属事业单位车辆无偿划拨机关管理处;严格执行公车管理制度。
    
(三)公务接待费3.08万元。主要用于上级检查及相关单位来访等方面的接待活动,累计接待28批次、接待总人数276人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降38.53%,主要是:厉行节约,严格控制公务接待费支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出378.72万元,比上年决算数下降19.70%,主要是:各项费用支出减少。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额720.41万元,其中:政府采购货物支出716.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.19万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆69辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车55辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

    本部门2017年业务费绩效项目8个,其他专项资金绩效项目1个,项目绩效自评报告见附件2

名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表11-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表

附件2:项目绩效报告