188金宝博亚洲 2019年部门预算说明

2019-02-01 11:03 字号: T | T

2019年188金宝博亚洲 部门预算说明

 

              

 

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附件

 

 

 

 

 

 

 

2019年市本级部门预算已经市七届人大三次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅省人民政府办公厅188bet金宝搏 进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发[2016]22号)要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

    根据《中共莆田市委机构编制委员会188bet金宝搏 印发188金宝博亚洲 主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(莆委编[2011]25号),188金宝博亚洲 的主要职责是:

   (一)贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策;制订有关土地、矿产等自然资源及地质环境的规范性文件,并组织实施。

   (二)组织编制并实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源开发利用总体规划、地质环境保护总体规划及专项规划;参与城市总体规划的编制和审查。

   (三)组织调处土地、矿产权属纠纷,查处全市国土资源违法案件,受理群众来信来访。

   (四)实施农用地用途管制,保护基本农田;指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开垦工作,确保耕地占补平衡。

   (五)管理全市城乡土地地籍、地政工作;组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作;负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

    (六)负责全市农用地转用、征用方案的编制、审核、报批;负责国有土地使用权收回的审核、报批及其地上建筑物拆迁量的审核工作;指导编制并实施基准地价、标定地价评测,确认土地使用权价格;拟定各类建设用地的供地地价标准和出让、出租等地价。

   (七)负责全市各类建设用地供地的审报工作;负责临时建设用地的审批和建设项目用地的预审;指导全市组织实施土地储备和土地市场管理。

    (八)管理全市采矿权,规范采矿权市场,组织实施采矿权的行政授予、招标和拍卖,承办采矿权转让手续。

    (九) 管理全市地质矿产勘查和地质环境,组织矿产资源储备评审、认定及其登记管理;监督管理地质环境保护工作,做好地质灾害突发事件调处;组织监督、防治地质灾害;监督指导全市水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督地下水的过量开采和污染,保护地质遗迹。

    (十)监督检查财政拨给的国土资源工作经费及其他资金的使用;做好土地、矿产资源有关规费的征收。

    (十一)组织开展全市土地、矿产资源的宣传教育;协助有关部门做好城市建设统计年报工作。

    (十二)承办市政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    国土部门包括5个机关行政处室及11个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

188金宝博亚洲 本级

行政

26

32

188金宝博亚洲 城厢分局

行政

18

17

188金宝博亚洲 城厢分局(事业)

事业

35

27

188金宝博亚洲 荔城分局

行政

17

22

188金宝博亚洲 荔城分局(事业)

事业

41

36

188金宝博亚洲 涵江分局

行政

21

13

188金宝博亚洲 涵江分局(事业)

事业

55

28

188金宝博亚洲 秀屿分局

行政

20

17

188金宝博亚洲 秀屿分局(事业)

事业

41

48

188金宝博亚洲 湄洲湾北岸经济开发区分局

行政

6

1

188金宝博亚洲 湄洲湾北岸经济开发区分局(事业)

事业

15

17

188金宝博亚洲 监察大队

参公

20

15

莆田市测绘管理站

参公

3

4

188金宝博亚洲 信息中心

事业

10

10

188金宝博亚洲 地籍调查队

事业

12

9

莆田市土地储备中心

事业

30

25

    三、部门主要工作任务

    2018年,全市各级国土部门按照市委、市政府部署要求,主动融入发展大局,做到观大势、谋大事、懂全局、管本行,努力破解资源保障与发展难题,各项工作取得了阶段性进展。

   (一)基础要素保障持续加强。围绕稳增长调结构,多措并举,精准施策。坚持规划引导,突出政策导向,落实用地保障,有序出让经营性土地,强化地理信息服务。

   (二)国土资源保护有序推进。进一步找准职责定位,调整工作重点、完善工作布局。加快推进补充耕地和高标准基本农田建设,基本完成永久基本农田划定,高效处置闲置土地。

   (三)群众合法权益得到维护。坚持以人为本,维护好人民群众的合法资源权益。大力推进地灾点消除工作,深入开展土地纠纷、信访投诉调处,努力排查化解信访积案。

   (四)执法监督检查初显成效。加大国土执法力度,最大限度地减少和遏制土地违法行为。强化土地卫片执法整改查处,强化矿产开发利用综合监管。

   (五)改革创新实践逐步深化。整合不动产业务,重新盘点国土资源管理业务办理流程,逐步提高业务规范化管理水平,不断增强创新活力。

 (六)党风廉政要抓牢抓实。全市各级国土资源部门要以更高的标准、更严的要求,进一步加强自身建设。

       2019年国土资源工作安排

(一)落实项目用地保障。紧扣高质量发展落实赶超任务要求,抓重点、破难点,补短板、强弱项,重点做好项目的用地保障,优先保障民生项目和补短板项目,落实好人地挂钩政策。

(二)强化自然资源管护。进一步细化补充耕地措施,落实占一补一、占优补优、占水田补水田。从严管控重大建设项目占用永久基本农田,严格占用和补划程序,确保永久基本农田数量不减、质量不降、布局稳定。扎实推进第三次全国国土调查工作,在我市全面开展自然资源调查与确权工作。根据废弃矿山地质环境综合治理规划,完成废弃矿山地质环境恢复治理工作。

(三)平稳推进土地出让。科学编制2019年经营性土地出让计划,推进地块出让,保障人民群众的住房需求。同时,牢牢把握住保障和改善民生的要求,增加保障性住房建设,从土地供应方面确保全市经济社会全面协调可持续发展。

(四)盘活处置存量土地。加快处置批而未供及闲置土地,加快推进征迁净地,加大二次招商,简化供地手续,促供地、促开工、促进度、促竣工。鼓励标准厂房建设,支持园区集中建设多层标准厂房,作为零地招商、腾笼换鸟等重要载体。探索差别化供应土地,鼓励采取长期租赁、先租后让方式供应产业用地。探索亩均论英雄改革,建立落实差别化资源要素配置政策,提高低效用地项目土地持有成本,倒逼企业转型升级或转让退地,促进高质量发展。

(五)提高公共服务水平。继续实施防灾减灾救灾地质服务。按照年初制定的地质灾害防治方案明确的工作任务,有条不紊地开展地灾防治工作,力争完成50%地灾隐患点消除工作,确保人民群众生命财产安全;对照例行督查和卫片核查情况,持续深入开展征地领域督查检查活动,尤其是对新增建设项目用地征地工作跟踪监管;深化落实“放管服”改革扎实推进不动产登记“一网、一门、一次”,简化手续,压缩时限,优化流程,规范业务办理。

(六)严抓党风政风建设。狠抓基层党组织建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,引导党员干部牢记党的宗旨、强化政治担当。严肃党内政治生活,严格执行民主集中制,全面抓实“三会一课”、主题党日活动等制度,真正让党内生活成为加强党性锻炼的“熔炉”。严抓作风纪律建设,严格执行中央八项规定精神,关注“四风”问题新表现、新动向,继续在常和长、严和实、深和细上下功夫。对照集中整治形式主义、官僚主义发现的问题,对症下药、全面整改。深抓党风廉政建设,坚持问题、任务、责任、结果导向,全面量化“两个责任”。严格执行党内问责条例,紧盯“关键少数”,失责必问、问责必严。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019部门收入预算为64065.8万元,比上年减少46.2万元,主要原因是高标准农田建设省级资金不足需市级资金补助、不动产整合数据整合等。其中:一般公共预算拨款6463.21万元,基金预算财政拨款57602.59万元,财政专户拨款 0万元,其他收入 0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算64065.8万元,比上年减少46.2元,其中:人员支出3590.67万元,对个人和家庭补助支出20.89万元,公用支出370.41万元,项目支出60083.83万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算支出预算6463.21万元,比上年减少4.54万元,主要原因人员退休及人员调整,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

   (一)2200101行政运行1734.25万元。

   (二)2200150事业运行1585.67万元。

   (三)2101101行政事业单位医疗62.49万元。

   (四)2101102事业单位医疗62.41万元。

   (五)2101103公务员医疗补助104.1万元。

   (六)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出416.37万元。

   (七)2200199其他国土资源事务支出2481.24万元,主要用于国土资源事务管理费450万元,不动产登记中心数据整合347.28万元,购买房产中心服务940万元,购买不动产服务664.1万元,收储经常性专项业务费79.86万元。

    ()2200199其他国土资源事务支出16.68万元,主要用于人员辞职安置费11.48万元、博士生补贴2.2万元、派驻纪检机构工作经费3万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

    2019年度政府性基金支出57602.59万元,比上年减少46.2万元,主要原因是征地和拆迁补偿支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)2120801征地和拆迁补偿支出54786.59万元。主要用于土地收储项目支出、征迁安置相关费用支出、国投湄洲湾石门澳陆域填海一期收储地等支出。

(二)2120802土地开发支出2816万元。主要用于莆田市国土资源基准地价修订、矿山治理、地质环境调查、地灾应急、诉讼、基础测绘、“三调”、高标准农田等支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

     2019年度财政拨款基本支出3981.97万元,其中:

    (一)人员经费3611.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费370.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年因公出国(境)经费预算控制数财政批复0万元,与上年持平,我局严格控制因公出国(境)。

2019年公务接待费预算控制数财政批复14.3万元,比上年减少2.1万元,主要用于执行公务及上级来莆调研等,比上年略有下降。

2019年公务用车购置及运行费我局预算控制数向基层各分局倾斜分配,2019年公车购置及运行费财政批复149.5万元(其中:一般化共预算拨款114万元,其他资金35.5万元),其中公车购置费0万元,与上年持平,公车运行维护费149.5万元,比上年减少9.94%,主要原因下属单位车改后公务车辆运行费用下降。

九、其他重要事项说明

  ( 一)机关运行经费

2019年度机关运行经费支出370.41万元,比上年预算数增加46.92%,主要是:结构调整人员变动。

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额9373.08 万元,其中:政府采购货物支出623.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8749.8万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆47辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车29辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

 2019年莆田市国土地资源局部门共设置绩效目标25个,涉及财政拨款资金59089.87万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表

 

 

 附表:2019年度188金宝博亚洲 部门预算公开表

       1.收支预算总表

         2.收入预算总表

          3.支出预算总表

         4.财政拨款收支预算总表

         5.一般公共预算支出表

          6.一般公共预算基本支出表

          7. 政府性基金拨款支出预算表

     8. 一般公共预算基本支出经济分类情况表

    9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  102019年度部门专项资金管理清单项目

  112019年度部门业务费绩效目标表

  122019年度专项资金绩效目标表